Это первичный документ поставщика, поэтому
Это первичный документ поставщика, поэтому в БД не сохраняется. Для печати этого документа нужно открыть созданную приходную накладную и нажать на кнопку "# Накладная". После этого нужно выбрать поставщика (из справочника "Контрагенты"), указать номер накладной и дату. После ответа на эти вопросы программа выдаст печатную форму приходной накладной. Её можно распечатать или сохранить на диске в формате таблицы 1С (MXL) или Excel (XLS) для последующей передачи поставщику.
Расходная накладная. Форму расходной накладной, можно получить, открыть созданную расходную накладную и нажав на кнопку "Печать".
Счёт на расходную накладную. Счёт является "нашим" документом и поэтому он должен быть создан в БД. Создавать счёт нужно в режиме "Ввод на основании". При этом основанием является созданная расходная накладная. Важно проследить, чтобы дата счёта и его номер были корректными. При создании счёта очень важно, чтобы поле "Срок резервирования товара" было равно нулю. В противном случае товар будет зарезервирован, а т.к. резервы товаров необходимы и отражаются только на управленческом учёте, это приведёт к тому, что менеджеры не смогут продать товары, из-за ошибочного сделанного резерва. После успешного проведения счёта, его нужно повторно открыть, нажать на кнопку "Печать" и получить печатную форму документа.
Счёт-фактура на расходную накладную. Счёт-фактура является "нашим" документом и поэтому он должен быть создан в БД. Создавать счёт-фактуру нужно в режиме "Ввод на основании". Основанием является созданная расходная накладная. Важно проследить, чтобы дата счёта-фактуры и его номер были корректными. После успешного проведения счёта-фактуры, его нужно повторно открыть, нажать на кнопку "Печать" и получить печатную форму документа.
Содержание Назад Вперед
Forekc.ru
Рефераты, дипломы, курсовые, выпускные и квалификационные работы, диссертации, учебники, учебные пособия, лекции, методические пособия и рекомендации, программы и курсы обучения, публикации из профильных изданий